一、风险评估与识别

税务管理风险管理制度的建立首先需要进行全面的风险评估与识别。这包括对企业所面临的各种税务风险进行全面的梳理和评估，以确定其可能产生的影响程度和概率。在这一过程中，可以采用SWOT分析等方法，识别企业内外部的优势、劣势、机会和威胁，从而全面了解企业的税务风险情况。

在进行风险评估与识别时，企业还应该重点关注税务政策、税法变化、税务合规性等方面的风险。这可以通过定期的税务政策分析、法律法规的跟踪和监测来实现，以及通过专业的税务咨询机构或内部税务团队的支持来确保评估的全面性和准确性。

此外，企业还应该注意将风险评估与识别过程与内部控制体系相结合，确保风险的全面性和准确性，避免遗漏重要的风险点。

二、制定有效的风险管理策略

在进行了风险评估与识别后，企业需要制定相应的风险管理策略，以应对各类税务风险。这包括确定风险的应对措施、责任人、时间节点等关键要素，以及建立相应的风险管理制度和流程。

在制定风险管理策略时，企业应该充分考虑到税务政策、法律法规的变化，以及企业自身的实际情况和特点，制定相应的应对方案。同时，还应该注重风险管理的前瞻性和预防性，通过建立健全的内部控制机制和审计制度，及时发现和纠正潜在的税务风险。

此外，企业还可以通过购买税务风险保险等方式，转移部分风险，降低税务风险对企业的影响。

三、建立有效的内部控制机制

内部控制是税务管理风险管理制度中的重要组成部分，对于预防和应对税务风险具有至关重要的作用。因此，企业需要建立有效的内部控制机制，以确保税务管理的合规性和有效性。

内部控制机制包括内部审计、财务管理、信息系统等方面，涵盖了企业的各个环节和业务流程。企业可以通过建立内部审计部门、完善财务管理制度、加强信息系统安全等方式，加强对税务管理风险的监控和控制。

此外，企业还可以通过培训员工、加强内部沟通和协调等方式，提高员工对税务管理风险的认识和应对能力，从而进一步强化内部控制机制。

四、加强外部合作与沟通

税务管理风险管理制度的建立不仅需要企业内部的努力，还需要与外部税务机构、专业机构等进行合作与沟通，共同应对税务管理风险。

企业可以通过与税务机关建立良好的合作关系，及时了解税务政策、法律法规的变化，获取税务优惠政策等信息，从而降低税务风险。同时，还可以通过与税务专业机构合作，获取专业的税务咨询和服务，提高税务管理的水平和效率。

此外，企业还可以通过加强与行业协会、同行企业的沟通与交流，分享经验和信息，共同应对税务管理风险，实现资源的共享和优势互补。

综上所述，建立有效的税务管理风险管理制度是企业确保税务合规性和稳健经营的重要保障。通过全面的风险评估与识别、制定有效的风险管理策略、建立健全的内部控制机制、加强外部合作与沟通等方式，可以有效应对各类税务风险，保障企业的可持续发展。

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