一、跨国税务合规

企业在进行跨国经营时，需要遵守各国的税收法规，确保合规性。税审过程中，审计人员会关注企业是否按照当地法规申报税款，是否存在逃税行为。为了确保合规性，企业需要建立完善的税务管理体系，包括制定税务政策、建立税务流程和培训员工等。

此外，税务合规还包括了遵循国际税收规则，如避免利用税收天堂进行避税行为，遵循税收协定等。企业应该建立跨国税务合规团队，密切跟踪国际税收法规的变化，确保企业在全球范围内的税务合规性。

二、转移定价政策

跨国企业的转移定价政策是税审关注的重点之一。转移定价是指企业在跨国业务中向关联企业转移商品、服务或资产时确定的价格。审计人员会检查企业的转移定价是否合理，是否存在将利润转移至低税率国家的行为。

企业应该建立完善的转移定价文件，包括市场定价文件、功能风险资本（FAR）分析等，以证明转移定价符合公平原则。同时，企业还应积极与税务机关合作，及时沟通转移定价政策，并根据税务机关的建议进行调整。

三、国际税收协定的运用

国际税收协定是各国之间签订的协议，旨在避免双重征税和防止逃税。在跨国税务中，企业可以通过合理利用国际税收协定来降低税负。审计人员会审查企业是否充分利用了国际税收协定的优惠条款。

企业应该进行国际税收协定的认真研究，了解各项优惠政策的适用条件和限制。在进行跨国业务规划时，要考虑国际税收协定的影响，避免因未充分利用而增加税负。

四、海外投资结构优化

企业在进行跨国投资时，应该考虑海外投资结构的优化，以降低税收成本。审计人员会审查企业的投资结构是否合理，是否存在为了税收优惠而设立的虚假公司。

企业可以通过建立合理的投资结构，如利用跨国控股公司、特殊经济区等，来降低全球税负。但是，企业在优化投资结构时必须遵守各国的法律法规，避免因此导致的税务风险。

五、数字化税务管理

随着数字化技术的发展，税务管理也逐渐向数字化转型。企业可以利用数字化税务管理系统，实现全球范围内的税务数据实时监控和管理。审计人员会关注企业是否采用了先进的数字化税务管理工具。

数字化税务管理不仅可以提高税务数据的准确性和可靠性，还可以提高税务部门的工作效率，减少人为错误和漏报。因此，企业应该积极投资于数字化税务管理系统，提升税务管理水平。

六、合规风险评估和管理

企业在进行跨国业务时，面临着各种税务合规风险。为了降低风险，企业应该进行合规风险评估，并制定相应的风险管理措施。审计人员会审查企业的合规风险评估和管理措施是否有效。

企业可以通过建立内部审计机制、加强内部控制和风险管理等方式，降低跨国税务合规风险。同时，企业还应建立与税务机关的良好沟通机制，及时了解税务政策和法规的变化，降低税务风险。

在税审中处理企业的跨国税务问题是一项复杂而又重要的任务。通过加强税务合规管理、合理运用转移定价政策、充分利用国际税收协定、优化海外投资结构、数字化税务管理以及合规风险评估和管理等措施，可以有效降低企业的税务风险，提高税务合规性。

为了确保企业在全球范围内的可持续发展，我们需要加强跨国税务合作，建立更加完善和透明的税收制度，促进全球税收治理的协调和合作。

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