在中小企业中，会计人员是税务风险防控的第一道防线。会计人员需要不断学习最新的税务法规和政策，确保对税法有深入的理解和掌握。通过参加税务培训、阅读专业书籍和期刊，会计人员可以及时更新知识，提高自身的专业素养。会计人员还应关注税法的变化趋势，以便在处理税务问题时能够灵活应对。<

二、建立健全财务制度，规范财务流程

中小企业应建立健全的财务制度，规范财务流程，确保每一笔业务都有明确的记录和审核。会计人员应严格按照财务制度执行，对每一笔收入和支出进行详细记录，确保账目清晰、准确。建立完善的财务审批流程，对大额支出和收入进行严格的审批，减少不必要的税务风险。

三、加强内部控制，防范舞弊行为

内部控制是防范税务风险的重要手段。会计人员应加强内部控制，对财务流程进行监督，确保财务信息的真实性和完整性。通过定期进行内部审计，发现并纠正财务流程中的问题，防范舞弊行为的发生。会计人员还应加强与各部门的沟通，确保财务信息的一致性和准确性。

四、合理避税，合规节税

会计人员应熟悉国家税收优惠政策，合理利用税收优惠政策为企业节税。在确保合规的前提下，通过优化企业组织结构、调整收入和支出结构等方式，降低企业的税负。会计人员应关注税收筹划，为企业提供合理的税务建议，实现合规节税。

五、加强税务申报管理，确保申报准确

税务申报是中小企业税务风险防控的关键环节。会计人员应严格按照税法规定，及时、准确地完成税务申报工作。在申报过程中，仔细核对各项数据，确保申报信息的真实性和准确性。建立健全税务申报档案，便于日后查询和核对。

六、关注税收政策变化，及时调整税务策略

税收政策的变化对企业税务风险有着重要影响。会计人员应密切关注税收政策的变化，及时调整企业的税务策略。在政策调整时，会计人员应积极参与企业决策，为企业提供专业的税务建议，确保企业在政策变化中保持合规。

七、加强税务沟通，与税务机关建立良好关系

与税务机关保持良好的沟通是降低税务风险的重要途径。会计人员应主动与税务机关沟通，及时了解税收政策变化和税务检查要求。在税务检查过程中，积极配合税务机关的工作，提供必要的资料和解释，避免不必要的税务风险。

八、加强税务风险管理，制定应急预案

中小企业应建立健全税务风险管理体系，对潜在的税务风险进行识别、评估和控制。会计人员应制定应急预案，针对可能出现的税务风险，采取相应的应对措施。通过定期进行税务风险评估，及时发现和解决税务风险问题。

九、加强员工税务培训，提高全员税务意识

税务风险防控需要全员参与。会计人员应加强对员工的税务培训，提高员工的税务意识。通过培训，使员工了解税务法规和政策，自觉遵守税务规定，减少因员工行为导致的税务风险。

十、利用信息技术，提高税务管理效率

随着信息技术的不断发展，会计人员可以利用信息技术提高税务管理效率。通过引入财务软件、税务申报系统等，实现税务信息的自动化处理，减少人为错误，提高税务管理的准确性和效率。

十一、关注行业动态，了解行业税务风险

不同行业面临的税务风险不同。会计人员应关注行业动态，了解行业税务风险，针对企业所属行业的特点，制定相应的税务风险防控措施。

十二、加强跨部门协作，共同应对税务风险

税务风险防控需要跨部门协作。会计人员应加强与各部门的沟通，共同应对税务风险。通过建立跨部门协作机制，确保税务风险得到及时识别和解决。

十三、关注国际税收政策，防范跨境税务风险

随着全球化的发展，中小企业面临的跨境税务风险日益增加。会计人员应关注国际税收政策，了解跨境税务风险，采取相应的防范措施。

十四、加强税务档案管理，确保税务资料完整

税务档案是税务风险防控的重要依据。会计人员应加强税务档案管理，确保税务资料的完整性和可追溯性。

十五、关注税务争议处理，维护企业合法权益

在税务检查过程中，企业可能会遇到税务争议。会计人员应关注税务争议处理，积极维护企业的合法权益。

十六、加强税务合规检查，确保企业合规经营

会计人员应定期进行税务合规检查，确保企业合规经营，降低税务风险。

十七、关注税收筹划，优化企业税务结构

税收筹划是企业降低税负的重要手段。会计人员应关注税收筹划，优化企业税务结构，实现合规节税。

十八、加强税务培训，提升企业税务管理水平

企业应定期进行税务培训，提升企业税务管理水平，降低税务风险。

十九、关注税务风险预警，及时处理税务问题

会计人员应关注税务风险预警，及时发现和处理税务问题，降低税务风险。

二十、加强税务沟通，提高企业税务透明度

与税务机关保持良好的沟通，提高企业税务透明度，降低税务风险。

上海加喜财务公司对会计如何帮助中小企业降低税务风险的服务见解：

上海加喜财务公司认为，会计在中小企业降低税务风险中扮演着至关重要的角色。我们通过提供专业的税务咨询服务，帮助中小企业建立健全的财务制度，加强内部控制，合理避税，确保税务申报准确无误。我们关注税收政策变化，及时调整税务策略，与税务机关建立良好关系，共同应对税务风险。我们坚信，通过专业的会计服务，中小企业能够有效降低税务风险，实现可持续发展。